Tengo de cliente un hotel que brinda servicios a extranjeros, ya esta facturando con el comprobante "T", pero a la hora de exponerlo en la DDJJ de iva no me queda claro como hacerlo debido a que si lo pongo en la linea de TURIVA como lei que se debe hacer, me suma un débito fiscal que no debería existir, al ser reintegrado en el mismo momento que se efectuó el pago por el denominado cliente, y no encuentro una via para neutralizar dicho débito fiscal.

Gracias por Aceptarme!