Factura B paga IVA?
Saimon, sí tenés que pagar IVA y Ganancias si la actividad que desarrollás está alcanzada, el hecho que el cliente esté exento en IVA significa solamente que le vas a emitir comprobante "B" y donde no se discrimina el IVA pero eso no quiere decir que no se lo estés cobrando.
Cualquier duda a disposición.
[quote=Saimon]
Buenas noches, soy nuevo en el foro, soy inscripto, tengo factura B le estoy facturando a un cliento IVA exento. Mi consulta es si debo pagar IVA al fisco sobre esa factura. Por otra parte recibo retenciones de IB y Ganacias.
Gracias
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Si está inscripto en IVA y factura a un sujeto exento una operación gravada debe tributar el Iva y no discriminarlo en la factura emitida, también la tendra que incluir en la tributación de ingresos brutos y ganancias.
Espero le sirva.
ALBERTO ESTEBAN IRIARTE
responderia lo mismo :)
[quote=lucas1981]
Saimon, sí tenés que pagar IVA y Ganancias si la actividad que desarrollás está alcanzada, el hecho que el cliente esté exento en IVA significa solamente que le vas a emitir comprobante "B" y donde no se discrimina el IVA pero eso no quiere decir que no se lo estés cobrando.
Cualquier duda a disposición.
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Si, se paga iva, y cuando realizas la ddjj de iva declaras las ventas que haces a montributistas resp. exentos y consumidor final por el total, y el aplicativo deduce el iva.
Si no entendi mal, a vos te hacen las retencines de IIBB y Ganacias, debes declararla en su oportunidad como percepciones y retenciones, segun correponda, ello generan un pago a cuenta.
no te olvides que sobre el impuesto al credito (que te hacen los bancos en tu resumen) te podes tomar el 34% como pago a cuenta de ganancias, tambien.
Saludos y estamos en contacto.
